团风县人民法院

2021年部门预算信息公开

目  录

第一部分 团风县人民法院基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算情况

（二）2021年部门支出预算情况

（三）部门预算收支增减变化情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况

三、2021年一般公共预算支出情况

四、2021年一般公共预算基本支出情况

五、2021年财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

（二）2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

六、2021年机关运行经费安排情况

七、2021年政府采购预算安排情况

八、2021年国有资产占用情况

九、2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

十、其他事项

第三部分 名词解释

第四部分 团风县人民法院2021年部门预算表

一、团风县人民法院2021年收支预算总表

二、团风县人民法院2021年收入预算总表

三、团风县人民法院2021年支出预算总表

四、团风县人民法院2021年财政拨款收支预算总表

五、团风县人民法院2021年一般公共预算支出表

六、团风县人民法院2021年一般公共预算基本支出表

七、团风县人民法院2021年政府性基金预算支出表

八、团风县人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、团风县人民法院2021年财政专项支出预算表

十、团风县人民法院2021年财政专项转移支付分县市表

第一部分 团风县人民法院基本情况

一、主要职责：

团风县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对团风县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

(一)审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

(二)审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

(三)依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

(四)依法办理已经发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

(五)依法办理国家赔偿案件。

(六)依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

(七)负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见;针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

(八)负责党的建设、思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等;协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(九)负责内部监督和法官惩戒工作。

(十)负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

(十一)负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

(十二)负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教有公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

(十三）承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

为保障司法体制改革工作顺利开展，优化审判资源配置，根据司法体制改革工作的精神及根据团风县人民法院的主要职责，设置内设机构9个：一、立案庭（诉讼服务中心）；二、刑事审判庭；三、民事审判庭；四、综合审判庭；五、执行局；六、政治部机关党委、督查室；七、综合办公室；八、审判管理办公室；九、司法警察大队。

派出法庭6个：城关人民法庭、回龙山人民法庭、淋山河人民法庭、总路咀人民法庭、但店人民法庭、贾庙人民法庭。

本部门人员编制控制数为83名,其中财政供给7名。中央政法专项编制数67名，事业编制数29名。

2021年实际在职人数103人,在职在编人数80人。其中中央政法专项编制56人，事业编制24人；雇佣制书记员6人，雇员制辅警1人，公益性岗位8人，无编人员（长期聘用）8人。离退休27人，长休、长赡人员及遗属人员7人。

2021年计划招录公务员4人。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算情况       

2021年部门收入预算为2455.35万元，比2020年部门收入预算增长了4.09%，其中：财政拨款收入 2455.35万元，无其他收入。

（二）2021年部门支出预算情况

2021年部门支出预算为2455.35万元（包括基本支出1879.25万元，项目支出576.1万元），比2020年部门支出预算增长了4.09%，其中：公共安全2325.69万元，比2020年增长了12.74%；社会保障和就业129.66万元，比2020年下降了19.12%。

（三）部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收支预算为2455.35万元，与2020年相比增长了4.09%，增长的主要原因：2021年新增“团风县人民法院房屋维修专项经费”项目240万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

同“2021年部门收支预算总体情况”，我院2021年所有经费均来自财政拨款。

三、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出为2455.35万元，比2020年一般公共预算支出增长了4.09%，增长的主要原因：2021年新增“团风县人民法院房屋维修专项经费”项目240万元。其中：

（一）基本支出:1879.25万元，比2020年增长2.18%，其中：人员经费1688.35万元，日常公用经费190.9万元。

（二）项目支出576.1万元，比2020年下降26.42%。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出为1879.5万元，比2020年一般公共预算基本支出增长了2.18%，其中：

1、人员经费1688.35万元，其中：工资福利支出1646.25万元，对个人和家庭的补助42.1万元。人员经费比2020年下降7.78%，下降的主要原因是在职干警退休，减少了人员经费支出。

2、日常公用经费190.9万元，其中：商品和服务支出145万元，资本性支出45.9万元。日常公用经费比2020年增长了112.26%，增长的主要原因是：一是2021年预算将“公车改革补贴”费用计入“办公费--其他交通费”指标里面；二是2021年“其他资本性支出”新增购置2台公车费用24万元。

五、2021年财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费支出预算为92.4万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算增长了901.69%，其中：

（1）公务接待费1万元，与2020年相比，增长了58.17%；

（3）公务用车购置及运行费45.7万元，与2020年相比，增长了431.88%，其中：公务用车运行维护费21.7万元，与2020年相比增长了152.55%；公务用车购置费24万元，与2020年相比增长了100%。

（二）2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

2021年公务接待费、公务用车购置及运行费预算都有增长，增长的主要原因是:一是2021年新增购置2台公车费用24万元；二是我院现有公车均老化严重，维修费用增加；三是2020年严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支，导致“三公”经费开支不能满足正常需求，因此2021年有所增加。

六、2021年机关运行经费安排情况

2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为190.9万元，其中：商品服务支出145万元，资本性支出45.9万元。机关运行经费比2020年财政拨款机关运行经费支出预算增长了112.26%，增长的主要原因是：一是2021年预算将“公车改革补贴”费用计入“办公费--其他交通费”指标里面；二是2021年“其他资本性支出”新增购置2台公车费用24万元。机关运行经费主要为：

办公费5万元，印刷费1万元，水费2万元，电费10万元，邮电费4万元，物业管理费19万元，差旅费2万元，福利费30万元，其他交通费23万元。维修（护）费5万元，培训费2万元，公务接待费1万元，工会经费14万元，公务用车运行维护费11.17万元，其他商品和服务支出15.83万元，机要通信系统装备21.9万元，公车购置24万元。

七、2021年政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算59.4万元，其中：一般公共预算财政拨款59.4万元；

2021年政府采购预算比2020年政府采购预算增长了100%，增长的主要原因是：因政府采购预算编制发生政策调整，自2020年起取消在汉省直单位编制政府集中采购目录以外，限额标准（100万）以下采购项目预算，我院2020年无政府采购。

八、2021年国有资产占用情况

2021年全省法院新增资产配置预算总金额24万元，比2020年新增资产配置预算增长100%，增长的主要原因是：2020年无新增资产。

新增资产主要为车辆2台，价值24万元。

九、2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，团风县人民法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
   办案业务专项经费属于持续性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出等特殊情况的经费保障。项目当年预算576.1万元。项目长期目标：一是集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾，保护群众利益，促进社会和保障经济发展；二是利用信息技术提升审判质量和效益，完善司法审判信息资源库； 三是保护债权人的合法权益，维护生效法律文书的权威和法律的尊严，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍。长期绩效目标指标共16个，其中：数量指标4个，质量指标6个，时效指标2个，社会效益指标3个，成本指标1个。项目年度目标：发挥法院职能作用，公平公正办理刑事案件、民事案件、行政案件、再审案件、集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案。年度绩效目标指标共16个，其中：其中：数量指标4个，质量指标6个，时效指标2个，社会效益指标3个，成本指标1个。　　

十、其他事项

团风县人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 团风县人民法院2021年部门预算表